ABAST Cost Allocation Framework

Objetivos de los proyectos con ABAST Cost Allocation Framework

Objetivos para la Dirección Financiera:

• Seguimiento y pronta detección de imputaciones incorrectas.
• Cierre de mes (ajustes comerciales diferidos).
• Cuenta de resultados completa al mínimo de detalle (imputación de costes indirectos).
• Simulación de escenarios (What If).
• Capacidad de segmentación por conceptos no existentes en SAP.
• Capacidad de reporting analítico autosuficiente por parte de los key user de cada área.

Objetivos para la Dirección IT:

• Descarga de procesos costosos en SAP R3 que penalizan el rendimiento del sistema.
• Disminución de las peticiones de creación y modificación de listados e informes de P&L.
• Mejora en la capacidad de gestión de los datos de FI tanto a nivel de recovery y copias de seguridad, como storage de datos históricos.

Orientado a Metodología VBM

La gerencia basada en valor (GBV) o value based management (VBM), se puede definir como un proceso integral diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la organización, a través del énfasis en los inductores de valor corporativos.

Cuatro procesos principales rigen la adopción del VBM : primero, desarrollar estrategias para maximizar el valor; segundo, traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los principales inductores de valor; tercero, desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las metas de corto y mediano plazo; y cuarto, introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las metas establecidas. Estos cuatro procesos deben estar conectados en varios niveles: corporativo, de unidades de negocio y funcionales. Es evidente que las estrategias y los resultados operativos deben ser consistentes a todo lo largo y ancho de las organizaciones para que el objetivo de crear valor se cumpla.

Nuestra solución: ABAST Cost Allocation Framework

Propuesta funcional

Creación de un repositorio centralizado de información:

• Alimentado desde SAP R3 como base y complementado con cualquier fuente de datos no SAP (proveedores logísticos, sistemas de consolidación, datos de mercado…).
• Gestiona grandes volúmenes de datos de forma muy eficiente, permitiendo reclasificaciones de millones de registros históricos.
• Con capacidad para la gestión de múltiples escenarios de budgeting y forecasting.

Imputación de costes directamente en formato Excel: Se usará un fichero en base Excel para la imputación de los costes indirectos según los criterios de reparto establecidos, creado manualmente por el personal de finanzas.

• Flexibilidad en la definición de los criterios de reparto.
• Total independencia de IT en los ciclos y métodos de reparto.

Explotación mediante una plataforma Business Intelligence

• Implantación de una plataforma BI que cubra todos los ámbitos en la gestión del rendimiento financiero.
• Standard corporativo que permita un posterior despliegue de la información a todas las áreas de la compañía.
• Rápida de utilizar, flexible en el desarrollo y sencilla en el mantenimiento

La plataforma: SAP Business Objects Data Services

Servicios de datos: Calidad e integración de datos

• Una única interfaz de usuario para desarrollo
• Un único motor de ejecución para procesar tanto las funcionalidades de integración de datos (DI) como las de calidad de datos (DQ)
• Un único repositorio para metadatos
• Un único entorno para administración, seguridad, conectividad de datos y web services